“中石油旗下某公司”——内控体系建设咨询项目
【1】开启内控咨询项目首期合作
中石油旗下某公司，经营范围主要有柴油、汽油、溶剂油、煤油等油批发经营业务。1996年,公司获得了国家经贸委首批颁发的成品油经营批准证书。公司经济性质为国有企业，具有独立法人资格，实行独立核算，自负盈亏，公司机构健全，内控制度完善，现有员工106名。
主要职能是：按照国家相关法规和现代企业制度，开展成品油经营创收活动，扩大公司经营范围。在开展成品油经营的同时开展成品油仓储业务。在总公司管控下规范经营行为、梳理业务流程、进行资源调配、协调服务，实施企业化、规范化管理，规模化经营，提升品牌价值，增强企业的核心竞争力。
【2】内部调研诊断，深度分析企业内部管理问题
问卷调查是由咨询顾问机构——四川三顾企业管理咨询有限公司为中石油旗下某公司专门订制。主要涉及内部控制现状的评估与分析。
内部控制诊断报告编制的目的在于：
1、对中石油旗下某公司现行的内部控制环境进行评估，为企业内控体系的梳理与完善提供环境支持；
2、通过问卷诊断对公司现有的制度流程的执行现状进行评估，发现其中的风险点，并对所需优化之处进行汇总，以便在内控制度建设时进行设计。
图1 内控体系诊断调研
【2】内控建设，人力先行
根据前期本部与子公司调研，三顾咨询专家顾问团认为，再建立内控体系前，中石油旗下某公司先需要进一步优化组织、岗位等人力资源模块的内容，将其标准化，然后在进行内控体系建设。
图2 组织架构体系优化
图3 部门职责%岗位职责&绩效考核标准优化
【3】全面内控建设
内控体系建设是相当繁琐而持久的过程，《内部控制管理手册》共三个部分，其中第一部分为手册概述，第二部分为内部环境，第三部分为具体的控制管理体系，主要包括风险矩阵（内容包括主要风险、控制目标、控制频率、控制重要性等级、控制活动等）、流程描述、流程图、权限表等内容。
图4 内控管理手册
项目总结
1、深度调研让我们认识企业
为期半个月的内部调研，三顾咨询专家顾问团队深度了解中石油旗下某公司的内部管理体系、问题、市场行情、业务流程等。
2、有效内控体系是国有企业人、事、物、风险等管控重要依据。
三顾咨询团队通过对中石油旗下某公司内部体系梳理，形成各项工作流程，建立各项风险管控方法，让中石油旗下某公司运营管理更加有效。
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